00:10:00
问题已解决
老师请问企业所得税年报，我们利润表上，只有营业收入，税金及附加，还️管理费用，财务费用，那是需要怎样填其他明细表呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
有收入没成本的吗
2021 06/17 17:51
84785046 
2021 06/17 21:31
你好，成本基本就是在管理费用体现了，就是工资和日常的通讯费，修理费之类的
郭老师 
2021 06/17 21:32
别再放在记管理费用里面，你就放到成本里面，
你这样的话，收入填写营业收入成本是零，然后利润总额看你利润表的利润总额。
84785046
2021 06/17 21:44
老师你好，我们是物业管理有限公司，小规模，然后租赁收入，填收入的时候选择哪一列呢？
郭老师
2021 06/17 21:46
你好
申报增值税的吗
不动产服务一栏
84785046
2021 06/17 21:50
不是的，因为是要填纸质的企业所得税年报
郭老师
2021 06/17 21:52
提供劳务收入里面的
84785046
2021 06/17 21:54
收入填提供劳务收入里面？为什么呢？老师
郭老师
2021 06/17 21:55
是的
服务类的都在这里
84785046
2021 06/17 21:58
老师，那成本支出明细表，我需要怎样填呢？
郭老师
2021 06/17 22:00
你好
你没有就得填写0
84785046
2021 06/17 22:02
哦哦，然后管理费和财务费用就填在期间费用表里填是吗？职工薪酬及纳税调整明细表需要填吗？
郭老师
2021 06/17 22:03
你好是的
需要填写的
84785046
2021 06/17 22:04
唉，老师，救命啊，职工薪酬这个表怎么填呀？不用调整也要填吗？
郭老师
2021 06/17 22:06
需要
张载金额填写计提的
税收金额和实际金额填写你们发下去的
84785046
2021 06/17 22:31
好的，谢谢老师
郭老师
2021 06/17 22:35
不用客气
工作愉快
阅读 418
描述你的问题，直接向老师提问
94
意见反馈
