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问题已解决
老师，请问在做核销的时候，核销错了，预付款和应付暂估款核销了，应付款确认和红冲的应付暂估款核销了，这样是要做其他应付单来平账吗？是往期的单据。
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你好
把错的分录 发来看一下
2021 06/18 09:54
84785044 
2021 06/18 11:42
麻烦您看下，谢谢
84785044
2021 06/18 11:43
这样导致我的应付账款还有余额
玲老师 
2021 06/18 11:54
应冲应付， 实际你冲预付了 是这个意思 吗
84785044
2021 06/18 13:36
是的，应该是应付暂估与红冲应付对冲，预付和应付核销，但是冲错了
玲老师
2021 06/18 13:45
你好了
做调整分录
借应付账款
贷预付账款
84785044
2021 06/18 19:55
好的，谢谢老师
玲老师
2021 06/18 20:47
不客气，祝工作学习愉快。
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