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老师，同一家公司合作，又是供应商又是客户。在那拿材料，他给我们开票，我们未付他钱，计应付账款 我们销售给他产品，给他给他开票，款项未收回，计应收账款。对吗？ 但实际结算货款时对方把材料款给扣掉结算的。这个账怎么走？
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你这分开处理啊，你销售的时候你就确认应收账款，你买的时候你就放到应付账款完了之后你再做一个调整，分录应收和应付的。
2021 06/18 14:12
陈诗晗老师 
2021 06/18 14:12
再做一个调整，分录应收和应付账款抵消就可以了。
84785028 
2021 06/18 15:07
怎么调老师？
陈诗晗老师
2021 06/18 15:09
债权债务抵消哇，前面也告诉你了，借应付账款贷应收。
84785028
2021 06/18 15:12
相同金额抵冲销？
陈诗晗老师
2021 06/18 15:16
对呀，你这个就是债权债务的抵销啊。
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