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老师 我在记账时把一笔工资发放用库存现金记成负数了 已经结帐了 怎么处理
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你好，什么原因成了负数，少做了一笔业务吗？
2021 06/18 15:51
84784969 
2021 06/18 16:07
账上没现金 第二天取现 第一天的账上用现金付了一笔工资3500 法人的账 当时没太注意 现在都结帐了 才发现
郭老师 
2021 06/18 16:08
也就是这个库存现金是法人的吗？借库存现金贷其他应付款做一个这个。
84784969
2021 06/18 16:09
不是 是给法人发工资走账
郭老师
2021 06/18 16:10
发工资的分录删除，然后再做这个月做。
84784969
2021 06/18 16:13
已经结账了
郭老师
2021 06/18 16:15
那就这个月补上一个，借库存现金贷银行存款。
84784969
2021 06/18 16:17
账上库存现金负数 该怎么弄
郭老师
2021 06/18 16:19
还能反结账吗？如果反结账不了的话没法处理啊，因为你修改不了之前的。
84784969
2021 06/18 16:45
2021年的账 应该能改
郭老师
2021 06/18 16:46
能反结账，你就反结账修改，把发工资的分录删除。
84784969
2021 06/18 16:47
休改成其他应付款 可以不
郭老师
2021 06/18 16:48
你好，可以这么做的。
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