免费问答

就是搞不懂，那边公司喊我发工资的时候走班组借支，年底结算的时候在做借：工程施工-人工费，贷：应付职工薪酬-XX人 贷：其他应收款-代领工资（代领工资反应的是年底还没付的工资），喊平时发的工资都走现金，挂现金给的人工费，我都是喊班组打的工资领款单，他说结算才做工资领款单，平时发的工资都走借款，听到有点蒙，没搞懂，喊我不用计提工资，我现在不知道怎么走账了，去年10月份公司开始经营的，账户收了1000多万，人工费也发了1000多万，都是老板娘垫钱发的，今年2月几号大部份的钱才发完，3月份老板娘才把年前的钱全部转的备用金

班组借款的时候 借 其他应收款-班组 贷 其他应付款-老板娘 结算的时候 借 工程施工 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款-班组 贷 银行存款 还款给老板娘 借 其他应付款-老板娘 贷 银行存款