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不明白（3）问本年金额列式的金额，为什么递延所得税资产75-30=45，递延所得税负债5-45=-40？
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你这里资料3
期初递延所得税资产200×15%=30
期末应该有的递延所得税资产300×25%=75
本年确认75-30
2021 06/20 11:52
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老师请问:2018年初递延所得税资产余额30万元，年末75万元。计算2018年末递延所得税资产？答案75-30=45万元？不明白。我理解年初30万元加上年末75万元，应该是105万元。
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期初有递延所得税资产余额50，本年转回50，因计提坏账产生递延所得税资产45。（4）所得税费用怎么不是2500-（50-50+45）=2455。2500是该年的应交所得税
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借：所得税费用（倒挤）
递延所得税资产（或者是递延所得税负债的转回）
贷：应交所得税
递延所得税负债（或是递延所得税资产的转回）」
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老师递资产对应所得税
递延所得税负债 对应 应交所得税是这样么？
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借：所得税费用（倒挤）
递延所得税资产（或者是递延所得税负债的转回）
贷：应交所得税
递延所得税负债（或是递延所得税资产的转回）」
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老师递资产对应所得税
递延所得税负债 对应 应交所得税是这样么？
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