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老师，我公司按3%的税跟客户签合同，但开票是按1%开的，客户要扣除2%的税，要少给我们款，扣除2%的税金，我公司该如何账务处理
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同学您好，或者协商把税金一起加到发票里面，最终开多少发票付多少款
2021 06/20 15:53
84784981 
2021 06/20 16:00
如签合同金额是10万(含3%的税金)，我们开发票10万(含1%的税金)，客户要扣2%的税金钱出来，这么一个情况
文老师 
2021 06/20 16:05
那或者您就现金把差额做平
84784981
2021 06/20 16:26
我们开票10万(含1%的税)，客户要扣除2个点的税金，客户只给我公司9万，这2个点税金差应如何做账。
84784981
2021 06/20 16:32
开票10万(含税1%)
借：应收 账款10万
贷：主营业务收入 99009.9
应交税金～应交销项税 990.1
84784981
2021 06/20 16:33
没明白我的意思，差额我知道做平，就问你差额入那个科目吗
文老师
2021 06/20 16:45
比如您到时候实际只能收到10万ˉ990.10*2是吗
84784981
2021 06/21 08:22
是的，我公司开票10万，客户扣除了2个税点，就这差额放那去
文老师
2021 06/21 13:03
那这差额您或者用现金收回，或者转营业外支出
文老师
2021 06/28 16:29
我的意思这样操作不合规，或者账面上您做成现金收回如果这种方式您不认可，那就记入营业外支出
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