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老师你好，制造业暂估原材料入库：借：原材料 贷：应付账款-暂估 暂估领用原材料：借：生产成本 贷：原材料 暂估材料入库： 借：库存商品 贷：生产成本 暂估结转成本： 借：主营业务成本 贷：库存商品 下月冲回：暂估结转成本要不要冲了？
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你好，第三个分录应该是暂估成品入库，其它的是正确的少，如果冲回的话，暂估的结转的成本需要冲回去。
2021 06/21 09:39
84784972 
2021 06/21 09:49
损益结转的时候本来是盈利1000的，暂估的结转的成本冲回10000，损益表还是盈利的，是不是对的
郭老师 
2021 06/21 09:52
你好，你冲了暂估之后还得做一个按发票来结转成本的。
84784972
2021 06/21 09:56
按照本月收入结转成本了，红冲以前年度成本的时候是这样的情况
郭老师
2021 06/21 09:58
你好，按照本月收入结转成本了，这个是什么意思？
郭老师
2021 06/21 09:58
怎么还按照收入来结转成本？
84784972
2021 06/21 10:08
当月收入当月结转成本与红冲暂估的不应该是俩回事吗？
84784972
2021 06/21 10:09
是不是我当月收入少，红冲的成本太多了，所以是负数
郭老师
2021 06/21 10:12
你好，现在只考虑你的暂估，只要是发票到了你之前暂估的全部红冲，然后再做发票的，相当于之前做的全部都红冲，然后再重新做一遍。
郭老师
2021 06/21 10:12
结转损益是自动结转。你看一下，你的成本只有负数，没有正数的，怎么。
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