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老师能写全一些么 我们5月份开始委托劳务代缴社保 但是5月劳务那边没有开票 我这边正常计提工资 比如 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬 -应发 借；管理费用 保险（单位） 贷：应付职工薪酬-保险（单位） 实际发放时：借：应付职工薪酬-应发 贷：其他应付款-个人保险 银行存款-实发 然后我们社保都是劳务那边上缴的 因为5月这边劳务没有给开发票 现在应该如何记账呢 这个劳务费应该怎么写分录

没有开发票分录也一样 收到发票把没有发票的分录红冲按发票入账。

要是5月开不了发票呢 这边应该如何记账

就和上面你发的分录一模一样做。

钱我们这边已经给劳务了 也就是借：应付职工薪酬 -保险 其他应付款-保险 贷：银行存款

当期没有发票你也正常记成本 当回来发票时再把。前面没有前面没有发票这个分录 红 回来发票把这个分录红冲按发票入账。 这样你当期费用核算准确。 因为工资和社保公积金按月计提。

没明白 把哪个分录冲红

没有发票时你计入管理费用那个分录洪坑。

没有发票时你计入管理费用那个分录红冲