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问题已解决
山东宏远有限公司为居民企业，其纳税人识别号为91370722004056710p，企业从业人数110人，资产总额为5 000万元，所属行业为工业企业。2017年度山东宏远有限公司发生的业务如下。 （1）取得销售收入3 000万元。 (2)发生销售成本1500万元。 (3)发生销售费用700万元(其中广告费500万元)，管理费用600万元(其中业务招待费20万元)，财务费用50万元(均为向银行的借款利息支出)。 (4)发生各种税金200万元(含增值税150万元)。……
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你好需要计算做好了发给你
2021 06/21 18:49
暖暖老师 
2021 06/21 20:08
1.会计利润的计算过程是
3000-1500-700-600-50-50+100-80+40=160
暖暖老师
2021 06/21 20:09
2.广告费扣除限额3000*15%=450
纳税调增500-450=50
暖暖老师
2021 06/21 20:09
业务招待费扣除限额20*60%=12
3000*0.005=15
纳税调增20-12=8
暖暖老师
2021 06/21 20:10
公益性捐赠扣除160*12%=19.2
纳税调增70-19.2=50.8
暖暖老师
2021 06/21 20:11
税收滞纳金纳税调增10
暖暖老师
2021 06/21 20:11
福利费扣除限额990*14%=138.6
纳税调增142.6-138.6=4
暖暖老师
2021 06/21 20:12
职工教育经费扣除限额990*2.5%=24.75
纳税调增27-24.75=2.25
暖暖老师
2021 06/21 20:13
3.投资收益40纳税调减
暖暖老师
2021 06/21 20:14
4应纳税所得额的计算是
160+50+8+50.8+1+4+2.25-40=235.75
暖暖老师
2021 06/21 20:14
5应该补觉所得税的计算
235.75*25%-46.75=12.1875
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