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老师，用友u8销售开票中批量生成发票后发现有错的，要怎么做呢？
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同学你好
错误的冲减的重新做
2021 06/22 11:18
84785002 
2021 06/22 11:26
有张发货单上录了负数的折扣金额，实际上没有折扣，这有影响吗？
朴老师 
2021 06/22 11:31
按照实际业务开票才可以的
84785002
2021 06/22 11:46
那现在把错误发货单做张红色的冲减，然后再录入正确的？
朴老师
2021 06/22 11:55
对的
这样就可以的
84785002
2021 06/22 14:55
老师，错误冲减在在哪里录入呢？
朴老师
2021 06/22 15:07
意思就是直接做分录的意思
84785002
2021 06/22 15:18
直接做分录，不用在发货单上体现吗？
84785002
2021 06/22 15:19
因为销售收入是根据发货单系统生成分录的
朴老师
2021 06/22 15:20
那就直接去在发货单那里操作
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