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同学您好，给您举一些具体的数字说明吧， 例如，某职工借款500元，分录为： 借：其他应收款   500    贷：库存现金   500 以下分两种情况考虑， 情况1，假设单位允许该职工报销600元，单位补付职工100元， 借：单位管理费用   600    贷：其他应收款   500           库存现金   100 借：行政支出（或事业支出）   600    贷：资金结存—货币资金   600 情况2，假设单位允许职工报销450元，职工需退回50元给单位， 借：单位管理费用   450        库存现金   50    贷：其他应收款   500 借：行政支出（或事业支出）    450     贷：资金结存—货币资金   450