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我去年年底计提了盈余公积，但是是在申报完企业所得税的时候计提的，导致我去年我上传的财务报表没有盈余公积，这个怎么办
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你好，是在一月份计提的吗？
2021 06/22 14:07
84784965 
2021 06/22 14:09
我反过去12月份计提的
郭老师 
2021 06/22 14:10
截图看一下你的分录
郭老师
2021 06/22 14:10
是在结转本年利润之前吗？
84784965
2021 06/22 14:14
我反过账了，所以是在结转利润之前
郭老师
2021 06/22 14:18
做完这个然后做了结账吗
84784965
2021 06/22 14:20
是的结账了
郭老师
2021 06/22 14:23
看下你的科目余额表，英语攻击，有数据吗？
郭老师
2021 06/22 14:23
盈余公积有数据吗？
这个利润分配需要结转到未分配利润里面的。
84784965
2021 06/22 14:29
结了，但是我的意思是说我计提在申报之后，然后我没有上传到我2020年12月的申报表中
郭老师
2021 06/22 14:30
可以去税务局修改你12月份的财务报表。
郭老师
2021 06/22 14:30
年报是根据哪一个来申报的？
郭老师
2021 06/22 14:31
如果你这样的话，你影响今年的期初。
84784965
2021 06/22 14:50
期初是有这个盈余公积的
84784965
2021 06/22 14:50
我就是看他不影响我收入成本利润所以没有管他
郭老师
2021 06/22 14:51
你的期末没
起初有这种不合理吧。
郭老师
2021 06/22 14:51
现在不一致，你的应该修改的。
84784965
2021 06/22 14:54
年报是根据我计提了之后的报表来报的
郭老师
2021 06/22 14:57
这种情况下，税务局会问起来的要求你们写一个说明，为什么第四季度的和你的年报不一致？
84784965
2021 06/22 14:57
那我去改一下可以吗？这个问题大不大？
郭老师
2021 06/22 15:03
可以的，这个不好说，就看你税务局怎么给你们定义了。
84784965
2021 06/22 15:04
这个是个很严格的科目嘛
郭老师
2021 06/22 15:07
因为税务局汇算清缴结束之后，他抽查企业的，如果有一点的话，会他会抽企业查账。
84784965
2021 06/22 15:12
我改了之后他很大可能抽查我们是不是
郭老师
2021 06/22 15:14
这个不好，说不一定，不能保证100%，不能抽查你企业的。
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