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将研发人员的工资/社保/公积金放辅助账“人员人工”。按凭证号分别列出。科目设置是“管理费用-研发费用-研发人员工资” 老师，2018年2019年2020年的研发费用没有从管理费用中提出来，现在需要重新调账怎么调呀，是直接在2021年调吗
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同学你好
这个直接调整就可以了
2021 06/22 14:59
朴老师 
2021 06/22 15:00
直接手动做分录哦
84784980 
2021 06/22 15:04
可以直接在2018年2019年做过的分录上重新修改吗
朴老师
2021 06/22 15:12
不能
要在今年帐套里调整
你们是什么会计准则
84784980
2021 06/22 15:12
小企业会计准则
朴老师
2021 06/22 15:14
那就涉及损益的用利润分配未分配利润
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