公司开了2000万的工程票给甲方，收到劳务分包的劳务票1000万，预缴增值税是（2000-1000)/1.09*0.02，附加税是预缴增值税*0.1，预缴企业所得税是2000/1.09*0.002，我这个算法对不对了，预缴企业所得税要不要先减劳务分包的1000_税务

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公司开了2000万的工程票给甲方，收到劳务分包的劳务票1000万，预缴增值税是（2000-1000)/1.09*0.02，附加税是预缴增值税*0.1，预缴企业所得税是2000/1.09*0.002，我这个算法对不对了，预缴企业所得税要不要先减劳务分包的1000

84784970| 提问时间：2021 06/22 18:10

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朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

可以扣除劳务分包金额的但是要有发票

2021 06/22 18:11

84784970

2021 06/22 18:12

有发票的，这个算法是对的吗

84784970

2021 06/22 18:14

预缴企业所得税是（2000-1000）/1.09*0.002还是2000/1.09*0.002？

朴老师

2021 06/22 18:23

嗯扣除之后就可以的

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