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老师，想咨询一下，公司一个员工的社保费在另外一个公司代扣代缴，然后我们每月底转单位和个人的社保费给这个公司，然后这个公司给我们开服务费的发票，这个我怎样做会计分录？
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你好 这个员工还是你们雇员吧这个？
2021 06/23 15:25
maize老师 
2021 06/23 15:26
工资表上面还扣个人社保吗，借管理费用 劳务费 ，借其他应付款个人社保，贷银行，工资表扣个人社保，借应付职工薪酬，工资，贷其他应付款个人社保
84785018 
2021 06/23 15:30
是公司法人，工资表上扣个人支付那部分
84785018
2021 06/23 15:32
对方给我们开发票，内容是服务费，这个我就不知道怎样做分录了
maize老师
2021 06/23 15:41
服务费这个是不是包括这个社保这个？借管理费用 劳务费 ，借其他应付款个人社保，贷银行
84785018
2021 06/23 15:47
还是不明白，比如公司法人单位十个人缴纳1200，，我公帐转1200给那公司，关键这公司给我们开1200的发票内容是服务费
maize老师
2021 06/23 16:00
这个没有给你说个人部分多少，公司部分多少吗？直接开服务费？借管理费用劳务费，1200贷其他应付款1200
84785018
2021 06/23 16:20
以前我是这样做，借应付职工薪酬-社保-单位缴纳760，其他应收款-个人缴纳440，贷其他应付款，今天那公司说给我们开发票1200，内容服务费，这个我不知道怎样做分录了
maize老师
2021 06/23 16:29
这个还是分开做，你知道个人和公司部分还是分开做借应付职工薪酬-社保-单位缴纳760，其他应收款-个人缴纳440，贷其他应付款 发票贴后面没有给对方手续费吗
84785018
2021 06/23 16:31
不用给手续费，因为是联盟公司
84785018
2021 06/23 16:32
意思，分录就按我之前这样做，然后把发票贴在后面就可以了？
maize老师
2021 06/23 16:43
是的，这个是的，是这个意思，
84785018
2021 06/23 16:57
谢谢，老师
maize老师
2021 06/23 17:04
好的我先回复别的学员了
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