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员工出差开了住宿的专票1100，但是按照公司制度规定只能报销900，那这种情况我是不是 在认证这张发票的时候仅仅改一下 税额就可以了呢 ？ 账务上又怎么处理
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对的，借销售费用，差旅费进项贷银行存款900。
2021 06/23 15:25
84785008 
2021 06/23 15:29
如果是全部认证了，后面再做进项转出，分录又怎么做
郭老师 
2021 06/23 15:30
借销售费用差旅费进项贷银行存款900，应负账款1100-900
借应付账款，借销售费用负数贷应交税费应交增值税进项转出。
84785008
2021 06/23 15:42
这样只是抵扣一部分的进项，不会有什么影响么
郭老师
2021 06/23 15:43
你好，你们没有多抵扣的情况下，没有影响。
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