00:10:00
问题已解决
请问老师，我公司去年开给客户一张增值税专用发票，显示异常，税务机关要求他们做进项转出，我们这边需要做些什么？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，只是让你们做账补税吗？补哪些？
2021 06/23 15:49
84784988 
2021 06/23 15:56
是让他们做进项转出，补税，我是想问我们公司需要怎么做？
郭老师 
2021 06/23 15:58
借以前年度损益调整贷进项转出借进项转出带查补税款，借查补税款贷银行存款。
郭老师
2021 06/23 15:59
借税金及附加贷应交税费借应交税费贷银行存款企业所得税的呢。
84784988
2021 06/23 16:02
这些应该是收票方需要做的吧，我是开票方，也需要这么做吗？
郭老师
2021 06/23 16:04
你们开出去的怎么会是进项转出？你们收到的才是进项转出。
84784988
2021 06/23 16:07
是我的客户（收票方）查出异常，需进项转出补税，我是想知道我们开票方需要怎么样？
郭老师
2021 06/23 16:10
开票方补上税款就可以
郭老师
2021 06/23 16:10
你们是之前没有交税吗？
84784988
2021 06/23 16:14
交了税款
郭老师
2021 06/23 16:19
他查出来的异常是什么原因，需开发票吗？
84784988
2021 06/23 16:49
商品服务名称不对，想让我们重新开具发票
郭老师
2021 06/23 16:50
你们开负数，然后重新开借应收账款贷，主营业务收入应交税费
借应收账款负数，贷主营业务收入，负数应交税费负数。
84784988
2021 06/23 16:52
去年的票今年能冲红吗？
郭老师
2021 06/23 16:53
可以
可以，可以可以。
84784988
2021 06/23 17:23
谢谢老师！
郭老师
2021 06/23 17:26
不用客气，工作愉快。
阅读 474
描述你的问题，直接向老师提问
230
意见反馈
