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问题已解决
我公司是母公司，下面有个餐饮子公司，前期的菜品是母公司付的款，发票也是开给母公司的，但成本核算是子公司核算，现在这笔菜品母公司该怎么处理
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同学你好！这个可以母公司给子公司开发票
等于是 将菜 由母公司卖给了子公司的
2021 06/23 19:30
84785009 
2021 06/23 20:01
可我公司经营范围没有这个菜品，开发票可以吗
许老师 
2021 06/23 20:02
这个偶尔一次的话 可以的哦
84785009
2021 06/23 20:08
视同销售要确认收入，收入增加就要交增值税，可以做长期股权投资吗？长期股权投资要确认收入吗
许老师
2021 06/23 21:05
你做长投 一样确认收入 交增值税的
84785009
2021 06/23 21:07
啊，有人跟我说做长投不用确认收入呀
许老师
2021 06/23 21:08
不是啊 这个对应的 一样是收入的
84785009
2021 06/23 21:13
那除了长投，视同销售，还有其他方法既可以不确认收入，又转给了子公司
许老师
2021 06/23 21:22
这个没有啊 都一样的
84785009
2021 06/23 21:42
做长投不确认收入会怎么样啊
许老师
2021 06/23 21:54
这个是会计处理要求呀 母子公司 会计不确认收入
但税法要确认收入 交增值税啊 这个是有规定的
84785009
2021 06/23 22:28
哦，一定要开发票吗？反正我都确认收入了，可不可以做无票收入呢？如果不开发票的话，子公司用什么做附件
许老师
2021 06/23 22:33
你做无票收入 子公司 不能进项税抵扣呀
84785009
2021 06/23 22:52
都是小规模公司，子公司可以用什么做附件
许老师
2021 06/23 22:55
你不开发票 只能用收据等 做附件吧
84785009
2021 06/24 07:24
收据做附件也是可以税前扣除吗？想在第二季度时，把这些菜品处理掉，这样报表就不体现出来，但是收入又会超45万，怎么做账，菜品处理了，但是又不会超45万，不用交增值税
许老师
2021 06/24 07:42
不是啊 收据做附件 不能税前扣除的
84785009
2021 06/24 08:15
那只能开发票了，想在第二季度时，把这些菜品处理掉，这样报表就不体现出来，但是收入又会超45万，怎么做账，菜品处理了，但是又不会超45万，不用交增值税
许老师
2021 06/24 08:16
这个你可以慢慢处理啊 分到二季度/三季度处理的
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