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请问老师，工资做凭证时要先计提后发放，那么社保做凭证也必须要先计提吗？不计提是不是就做得不正规呀？如果社保需要计提的话应该怎么做分录？谢谢解答
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你好同学。工资和社保都必须要计提。
计提社保：借：管理费用（或者销售费用）
贷：应付职工薪酬-社保
2021 06/23 21:22
84784957 
2021 06/24 11:36
我们是小公司，社保就12-20个人，那我之前都有没有计提，怎么办？还可以去系统改吗？
璟坨坨老师 
2021 06/24 11:38
当月补计提一样的。
84784957
2021 06/24 11:40
您意思是说，我再每月反结账回去把每个月的凭证补一个社保的计提，是吗？
璟坨坨老师
2021 06/24 11:41
不是 就在这个月补计提就可以了
84784957
2021 06/24 11:49
哦哦，您意思是，之前做的没计提就不管了，从这月开始就做计提，是这样吗？
璟坨坨老师
2021 06/24 11:50
不是的。意思就是这个月把之前没计提的全部一次性补计提才是正确的做法。
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