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老师，固定资产和无形资产账面原值是这么多，与报表上的固定资产和无形资产原值不一致，到今年年初1月无形资产摊销报表显示成负值？怎么处理
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你好！那个数是正确的？账面还是报表？先找出报表和账面不一致的月份来
2021 06/24 10:32
84785023 
2021 06/24 10:33
我发给你这个数对的，报表上是错的
耿老师 
2021 06/24 10:35
你好！按科目余额表数据更改报表，看看你们取值公式对吗？
耿老师
2021 06/24 10:35
上边图片不是太清晰，你用的什么用软件？
84785023
2021 06/24 10:35
这个是报表上的数
耿老师
2021 06/24 10:37
你好！是固定资产原值不对还是累计折旧金额不对？
84785023
2021 06/24 10:37
老师不明白，科目余额表怎么取数？
84785023
2021 06/24 10:41
财务报表是财务系统软件，主要是无形资产原值和固定资产原值和行政事业单位资产管理系统对不上
耿老师
2021 06/24 10:58
你好！可以查出来几月份开始不一样的吗？
84785023
2021 06/24 11:00
早了，最晚入账的无形资产都是10年的，我都没心肠翻凭证克了
耿老师
2021 06/24 11:03
你好！外账不查明原因不可以随便调整的
84785023
2021 06/24 19:37
就一本账，不分内外账……这个从何查起，不调无形资产净值已成负数？
耿老师
2021 06/24 19:41
你好，到这查看看产生差异的月份，不可能从一开始就不对吧。
84785023
2021 06/24 19:45
应该从一开始就不对了，2010年后就没有入账的无形资产了，之前的账套都找不到了。行政事业单位记账一团糟
耿老师
2021 06/24 20:12
你好！你们报表不是根据科目余额表数据填写的吗？
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