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供应商多开来了几百块的专票，已经认证，不需要付款也不需要开红字发票了，怎么处理呢？
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您好
把多的几百的进项税额对应转出
2021 06/24 12:50
84784981 
2021 06/24 12:56
那多的价部分呢，价和税都多了，分录怎么做啊
bamboo老师 
2021 06/24 13:01
多的价部分 转到营业外支出科目
您收到发票分录怎么写的
84784981
2021 06/24 15:03
收到发票，借工程施工，进项税，贷预付账款
bamboo老师
2021 06/24 15:04
借：工程施工 借方红字
贷：应交税费-应交增值税-进项数额转出 贷方蓝字
贷：预付账款 贷方红字
84784981
2021 06/24 16:31
听不太懂您解释的，实际收到的发票金额是价4212.39税547.61，前面记账是按上面的图片
bamboo老师
2021 06/24 16:43
您凭证没有按照发票金额生成啊
84784981
2021 06/24 17:40
是的，就是产生差异，不知道要怎么调整
bamboo老师
2021 06/24 17:54
您实际需要支付多少金额呢
84784981
2021 06/24 19:59
4040就是凭证上的金额
bamboo老师
2021 06/24 20:15
您发票上多的金额没有入账 不需要调整了啊
bamboo老师
2021 06/24 20:16
您把多的金额入账 不能抵扣 不需要支付 后期还是要做进项转出 然后不支付的金额转到营业外支出
如果您要调整的话 那把前面的分录红冲 然后根据发票写分录
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