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一笔去年9月一万的预付账款，10的收到发票忘记入账，今年5月才发现还挂着预付款，请问老师怎么做会计处理和税务处理
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你好 借：利润分配-未分配利润 贷：预付账款 需要修改去年的所得税汇算清缴
2021 06/24 16:23
84785045 
2021 06/24 16:25
是小规模纳税人，请问怎么修改
轶尘老师 
2021 06/24 16:30
重新填写申报表啊 加上这笔费用
84785045
2021 06/24 16:55
能不能具体点，在申报表的哪个表哪里填呢
轶尘老师
2021 06/24 17:08
纳税调整事项表里面 其他栏次填写
84785045
2021 06/24 17:29
好的，谢谢老师
轶尘老师
2021 06/24 17:30
不客气 如果帮到你 请打五星好评
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