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生活服务行业第一季度免征增值税，月未应交税费要转营业外收入吗
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你好 免税的直接都不做 增值税的。 直接做 ：借银行存款贷主营业务收入- 免税收入
2021 06/24 16:24
84785009 
2021 06/24 17:11
是因为生活服务行业第一季度免征增值税，才会有这个情况，所以我已经放在应交税金了，要转入营业外收入吗
meizi老师 
2021 06/24 17:21
你好 去转到主营业务收入去 ； 别做营业外收入。 这样你会缴纳所得税的
84785009
2021 06/24 19:50
哦，我们子公司3月份有笔菜品是母公司付的钱，发票也开给母公司，导致子公司3月份有利润，有什么方法可以不用交所得税吗
meizi老师
2021 06/24 19:54
你好 这个菜品是什么业务发生的 描述业务
84785009
2021 06/24 20:48
当时子公司还没有办好证，餐厅的食材款是母公司付的，
meizi老师
2021 06/24 21:04
你好 那你子公司做 ；借 原材料 贷 其他应付款-母公司 这样挂着 只是没有发票无法税前扣除
84785009
2021 06/24 21:36
子公司这样做也不影响损益呀
meizi老师
2021 06/25 06:39
你领用要计入成本去的，到时会影响利润了
84785009
2021 06/25 08:10
但发票是开给母公司的呀，子公司不能做其他应付款
meizi老师
2021 06/25 08:14
你好 本身开票就应该开给子公司的； 是子公司的业务 ； 这个开给母公司 ；母公司也不能拿来做费用或者成本的 ； 子公司正常做原材料； 领用计入成本 ；然后 由于子公司没有发票汇算调整 ；这样才是真实的体现了业务 ；
84785009
2021 06/25 08:33
那子公司拿着供货商开给母公司的发票，做成本，这样不行吧
84785009
2021 06/25 08:34
当时子公司营业执照还在办理中，没办法给子公司开发要的
meizi老师
2021 06/25 08:48
你好 子公司 是拿着发票 做成本；但是由于不是子公司抬头发票 ； 最终汇算要调增处理的 ；
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