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问题已解决
如果购销合同产品明细，型号与实际的入库与入库单的的产品与型号不同,只是每月最后汇总时的金额是与合同对上，销售时,销售产品与型号是按照际的入库与入库单的的产品与型号开了销项发票出去，（跟进项发票上商品与型号上对不上）。这个如何处理,有风险吗
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你好这个实际是啥情况这个，那个不对还是啥，
2021 06/25 09:50
maize老师 
2021 06/25 09:51
跟进项发票上商品与型号上对不上 这个总的可以对上不，就是a产品，后续这个出售是不是还是a 只是时间顺序不不一样？
maize老师
2021 06/25 09:51
每月最后汇总时的金额是与合同对上，这个有被怀疑你们发票有问题这个风险，有罚款风险这个
maize老师
2021 06/25 09:52
没有加工吧，这个，这个没有加工需要一致的这个
84785016 
2021 06/25 10:51
没有加工，如购销合同是A产品开的发票也是A产品，实际入库时,是B产品，最后买的产品也是B产品。进销项的产品不一致
84785016
2021 06/25 10:52
没有加工，如购销合同是A产品开的发票也是A产品，实际入库时,是B产品，最后卖出去的产品也是B产品，开的也是B产品的发票。进销项的产品不一致
maize老师
2021 06/25 10:56
那需要这个退回发票要求对方重新开这个按实际开b
84785016
2021 06/25 11:18
如果是之前历史预留的好的多这样的情况，如何处理
maize老师
2021 06/25 11:24
这个都需要退回重新开正规是这样
84785016
2021 06/25 11:30
好多已经认证了，还有些是上一年的，这个怎么处理？除去退回发票还其他办法吗？
maize老师
2021 06/25 11:36
这个认证开红字信息表发给对方开红字发票，这个是正规处理啊不按正规，后续税局追究你这个进项都有不能抵扣风险，也不能抵减企业所得税
84785016
2021 06/25 11:39
有不正规的方法?
84785016
2021 06/25 11:41
因为账面暂估太大，与实际差异也大。
maize老师
2021 06/25 11:43
不正规就是不处理，不管之前的，
maize老师
2021 06/25 11:44
暂估？还有暂估？你这个又是啥情况，到底是啥，实际交易是不是a 这个发票开b 实际交易是a 开发票开a 这个发生b没有成本发票，你这个结转成本，汇算清缴纳税调增就可以
84785016
2021 06/25 11:45
其实是很多是产品的型号对不上
maize老师
2021 06/25 11:50
主要是这个大类可以对上不，型号对不上，那可以说是自己改名字，
84785016
2021 06/25 11:55
暂估原因是因为进项进来的商品的型号与销售出去的商品的型号好多不是一致的，想暂估入账,等后面有相同的产品的型号再冲销。
84785016
2021 06/25 11:58
但同个产品，型号不同，价格差异也有的，甚至很大。但大类上一样的。
maize老师
2021 06/25 11:59
实际是不是这个就是一个东西，要是都是a只是自己叫法不一样可以直接对冲，为了说怕泄露价格所以这个规格型号改了这样可以，你这个需要单独做一个表就是购进啥型号 开出改为xx型号，这样可以
maize老师
2021 06/25 12:00
你们到底是啥，这个购买是不是发票开不对 ，不是我说这种情况就是纯粹开不对，这个重新开，要求对方重新开
84785016
2021 06/25 14:14
是供应商怕麻烦，开的合同与发票,跟实际送货给我们的商品型号不一致,减少实际送货的型号明细，用其中几种产品型号代替所有，但总金额是一样的。
84785016
2021 06/25 14:16
所以导致我出售的商品的型号，单价的销项与实际的收到进项的商品是有差异的
maize老师
2021 06/25 14:17
这个那这个最好是你们开红字信息表叫对方开红字发票重新开蓝字
84785016
2021 06/25 14:19
是只有这个方法了吗，因为金额很大
maize老师
2021 06/25 14:24
这个是为了减少你后续的麻烦呐，你不退回重新开你这边就有风险呐。
84785016
2021 06/25 14:40
好的，是不是自己做账的,也是根据商品的型号不同,自己做好记录
maize老师
2021 06/25 14:50
你好是的这个需要详细这样后续万一查，你这个证明你真实发生，没有问题 ，不怕查
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