问题已解决
某市商场为曾值税一般纳税人,2019年2月发 生如下业务: (l)从毛巾生产企业购进毛巾一批,取得增值税 专用发票上注明价款20000元,税款2600元; (2)从小规模纳税人处购买商品一批,取得税务 机关代开的增值税专用发票,注明价款30000元; (3)购进电冰箱100台,取得增值税专用发票注 明价款250000元 (4)零售服装、鞋帽等,取得含税收入300000 元; (5)因管理不善丢失一批上月外购的日用商品 账面成本5850元 (6)将一批库存的棉被捐赠给地震灾区,账面成 本为80000元,同类棉被不含税市场价格为100000 元。 根据上述资料,计算该商场本月应纳曾值税额 (结果保
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速问速答你好需要计算做好了发给你
2021 06/25 12:01
暖暖老师
2021 06/25 13:18
业务1可以抵扣进项税是2600
暖暖老师
2021 06/25 13:18
业务2可以抵扣进项税是30000*3%=900
暖暖老师
2021 06/25 13:18
业务3可以抵扣进项税是250000*13%=32500
暖暖老师
2021 06/25 13:19
业务4销项税的计算是300000/1.13*13%=34513.27
暖暖老师
2021 06/25 13:19
业务5进项税额转出是5850*13%=760.50
暖暖老师
2021 06/25 13:20
业务6销项税的计算是100000*13%=13000
暖暖老师
2021 06/25 13:20
计算该商场本月应纳曾值税额
(34513.27+13000)-(2600+900+32500-760.50)