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问题已解决
老师你好，我们是行政单位，这月财政授权支付金额比社保缴纳金额多了2元钱，财务：借:费用是5，其他应付款2，贷:零余额7。预算：借：支出5，贷：结存5，多的2怎么做呢
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你好！
按实际金额5支付即可。
2021 06/25 12:47
84785033 
2021 06/25 13:43
老师，财务会计这边这么做对吗？
蒋飞老师 
2021 06/25 13:48
财务：借:费用是5，贷:零余额5
预算：借：支出5，贷：结存5
84785033
2021 06/25 14:41
老师，财政下达额度7，授权支付金额7，社保完税凭证5，做业务时，这三个凭证是订在一起的，如果按5做的话，就不符啊
蒋飞老师
2021 06/25 14:43
财务：借:费用是5，其他应付款2，贷:零余额7。
预算：借：支出5，贷：结存5
蒋飞老师
2021 06/25 14:44
那就做上面的分录
然后把2退回，做分录：
借零余额2
贷其他应付款2
84785033
2021 06/25 15:04
老师，不退回，下月缴社保用，下月我只做其他应付款的对冲就可以吗？
蒋飞老师
2021 06/25 15:14
可以的，下个月冲减也是可以的
84785033
2021 06/25 15:17
谢谢老师
蒋飞老师
2021 06/25 15:19
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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