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问题已解决
老师，请问公司账上显示有收入，不用归还的，是不是都要交税呢？发包方给我方转了150万，我方公账上以往来款给老板转了这150万，老板再私人账户转回给发包方了，这样我账上挂着的150要怎么处理合适呢？
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同学你好
对的
收入就要缴税的
发包方要给你开发票
2021 06/25 12:16
朴老师 
2021 06/25 12:16
老板为什么转给发包方了呢
84785042 
2021 06/25 12:32
对方就是要通过我方来过账，老板说。现在就是我方账上挂着这笔钱，实际上老板私人还给对方，现在老板又不想交税，不知道如果处理合适
朴老师
2021 06/25 12:40
不想缴税的话得有足够的进项抵扣
84785042
2021 06/25 13:17
老师，这150万要是要收对方税费的话要怎么计算呢？我方是建筑公司，员工十来人，注册资本1千万
朴老师
2021 06/25 13:28
这个要看你们综合税率是多少
然后150乘以综合税率
84785042
2021 06/25 14:44
老师，这个综合税率是怎么计算得来的呢？
朴老师
2021 06/25 14:55
就是交的所有的税额除以不含税收入
84785042
2021 06/25 15:32
是一个月所交的所有税额除以不含税收入，还是一年所交的税额呢？我公司去年八月才成立处于亏损状态，就今年四月才有营业收入才交了一万五左右的税费，五月没收入亏损
朴老师
2021 06/25 15:35
你可以用去年年度的来计算的
84785042
2021 06/25 15:40
去年处于开业初期，没有任何收入，都是老板垫支，没有交过任何税费
朴老师
2021 06/25 15:51
同学你好
筹建期没有收入不交税的
84785042
2021 06/25 15:54
是啊，所以去年公司没有交税啊。那这150万，我方要收对方税费的话都不知道该怎么计算这个所得税呢？
朴老师
2021 06/25 16:05
你要私户收还是公户收呢
所得税的话按照不含税收入的２％
84785042
2021 06/25 17:06
收对方税费吗？私户跟公户有什么区别吗？
朴老师
2021 06/25 17:14
对的
私户只能做内账的
84785042
2021 06/25 17:48
老师，公户收了对方税费不就是收入了么？不是应该是私户收对方的税费么？
朴老师
2021 06/25 18:01
如果是代缴公户收的可以做代收代付的
84785042
2021 06/25 19:46
不是，是我方支付了这150万的税费后，对方把税费还给我方这样的入私账好点吗？
朴老师
2021 06/25 20:23
嗯，这种情况最好是私对私
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