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3.4月份计提工资的时候搞成实发工资了因为实发工资少了扣的社保钱，现在要怎样改呢
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你好
个人负担的社保没有计提
补上
借管理费用工资贷应付职工薪酬
2021 06/25 15:01
84785016 
2021 06/25 15:04
主要是我这里交社保的金额，有一个是嗯管理费用社保还有一个是其他应收款嘛，因为公司一半，然后那里一半其他应收款就要从工资里面扣，所以我现在这样子做的话，我那个其他应收款就就冲不掉，现在就其他应收款就只有借方，没有贷方
郭老师 
2021 06/25 15:07
你好，借管理费用工资贷应付职工薪酬工资，借应付职工薪酬工资贷其他应收款个人负担的社保，
借其他应收款个人负担的社保贷银行存款完整的分录，这是个人负担的。
84785016
2021 06/25 15:11
把前面几个月的都更改吗？
郭老师
2021 06/25 15:12
你好，分录坐到一块儿就可以的，你做到这个月。
84785016
2021 06/25 15:13
我现在前面三四五月份都错了，我就怎么改
84785016
2021 06/25 15:13
就这样直接做吗？
郭老师
2021 06/25 15:14
你好，直接补，计提上就可以。
84785016
2021 06/25 15:21
直接补计体前面几个月的工资，然后做就可以了
郭老师
2021 06/25 15:21
对的，是的可以的，可以的。
84785016
2021 06/25 15:39
这样做也不对呀，这样做的话，这个月的管理费用又多了呀
郭老师
2021 06/25 15:40
你少做了计提，不就是管理费用，少做了吗。
84785016
2021 06/25 15:43
是少计提了前面两个月的工资，就是少计提了那个社保嘛，应该收到社保，但是他应该两个就抵消了呀
84785016
2021 06/25 15:45
少计体的那个是要收回来的社保款，他不属于我们这里产生的管理费用呢？
郭老师
2021 06/25 15:48
怎么会收到社保？这个社保不是工资扣除吗？
84785016
2021 06/25 15:55
那这样子做啊，我这个月就多了管理费用啊，怎么样？可以冲掉，这个管理费又是前两个月的，不是这个月的呀
郭老师
2021 06/25 16:02
这个月的管理费用多了，是不是之前的管理费用少了？
郭老师
2021 06/25 16:02
反斜杠修改之前的凭证的话可以反结账修改的做到当月。
郭老师
2021 06/25 16:02
但是你的申报的财务报表也得修改。
84785016
2021 06/25 16:14
就只有这样吗？之前的财务报表全部都上交了
郭老师
2021 06/25 16:17
那就不修改的情况下，做到这个月。
84785016
2021 06/25 16:23
怎么做呢？
郭老师
2021 06/25 16:26
借管理费用工资贷应付职工薪酬工资，借应付职工薪酬工资贷其他应收款个人负担的社保，
借其他应收款个人负担的社保贷银行存款完整的分录，这是个人负担的。
2021-06-25 15:07
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