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四五月份少计提了工资3400，但是这是帮员工缴的社保费用要从员工那里扣回来的，这个凭证怎么做？
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这个也要计提工资的
借，管理费用
贷，应付职工薪酬工资
借，应付职工薪酬工资
贷，其他应收款个人社保
2021 06/25 17:12
84785016 
2021 06/25 17:13
我也是这样子做的，但是这样子做的话，这个月的管理费用就会增加
84785016
2021 06/25 17:13
这他也不属于管理费用吗？她不是对员工那里收回来抵消了吗？
辜老师 
2021 06/25 17:14
员工做事了，就有工资费用的
84785016
2021 06/25 17:15
但是这样子做的话，我这个月管理费用就增加，我这个月的利润就减少
辜老师
2021 06/25 17:16
是的，会增加利润的
84785016
2021 06/25 17:17
这个少计提的这个工资的话是员工的自己应缴纳那个社保费呢，这个费用应该不是管理费用吧？
84785016
2021 06/25 17:17
是减少了这个月的利润
辜老师
2021 06/25 17:18
他是你们公司员工吗，社保只承担个人部分吧
84785016
2021 06/25 17:19
对啊，是公司员工嘛，就是小计提了就是他要承担的那部分
辜老师
2021 06/25 17:22
不是这样理解的，员工承担的社保只是发放工资的时候扣除下来，实际发放的金额没有这么多，但是应发工资费用还是要承担的
84785016
2021 06/25 17:22
明白了，谢谢老师
辜老师
2021 06/25 17:24
好的。客气，帮到你就好
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