00:10:00
问题已解决
老师，这道题算公司5月份的应纳税额 ，进项税该怎么算呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，进项税等于5000+2000+34333.33，招待的属于个人消费不得抵扣进项
2021 06/26 18:52
84785016 
2021 06/26 19:45
老师最后一个数不应该价税分离吗？价税分离的话应该除以多少税率呢？
小云老师 
2021 06/26 19:51
不好意思看错了，以为是税额5000+2000+34333.33/1.13×0.13
84785016
2021 06/26 20:00
老师，运输服务的增值税发票不应该除以9%吗？
小云老师
2021 06/26 20:38
是的，你的理解是正确的5000+2000+34333.33/1.09×0.09
84785016
2021 06/26 21:00
哎呀 老师到底应该是什么呀？我们老师给的答案是3%
小云老师
2021 06/26 21:31
这题目本身出的就不严谨，因为你那个写的税务机关代开的运费发票，并没有写明对方到底是小规模纳税人，还是一般纳税人，那如果你们老师要说是3%，确实也说得过去啊，那认定对方是一小规模纳税人就是3%，但问题是他根本就没有写，那是不是也可以理解成是一个一般纳税人呢
小云老师
2021 06/26 21:31
如果说是正式考试的话，这个条件一定会写的比较清楚的。
阅读 84
描述你的问题，直接向老师提问
2345
意见反馈
