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一个母公司和三个子公司的5月份应收应付往来账如下，在做合并报表时麻烦老师告诉怎么加减调整这些数据，有公式吗？
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你好，学员，你这个图片字看不清楚啊，可以大致描述往来余额情况吗
2021 06/28 13:49
84785019 
2021 06/28 14:52
母公司与子公司1抵消分录后应收账款是-24290.8，子公司2与子公司3抵消分录后子公司3应付账款是-7120、子公司3与母公司抵消分录后其他应付款是-600，余额情况是这样的，具体我不知道怎么表达了。
冉老师 
2021 06/28 14:53
这个抵消后为什么有余额，还是说余额是非关联方的
84785019
2021 06/28 14:55
是公司之间往来账核对不平产生的余额
冉老师
2021 06/28 14:58
那抵消的前提是往来对清楚才行的
84785019
2021 06/28 15:00
那现在做合并资产负债表只合并已经抵消的数字吗？
冉老师
2021 06/28 15:01
合并的顺序是先合并个别报表加和，然后做抵消分录过度
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