老师，您好我想问下，我们有一个内部往来科目，总公司和我们项目之间的往来都用内部往来核算，现在我们有一笔社保钱是另外一个项目给我们代付了，其实是公司代缴，但是我们帮那个项目把钱给公司了，和那个项目就列入其他应收款社保钱那部分，或者列入和那个项目的内部往来，收到了就借银行存款，然后那个项目就是和公司的内部往来，因为是公司帮交的，社保关系还没有转，他得交给公司，就形成了和公司的一笔负债，但是我们现在有一个说法是这两个项目债权债务结转公司，我不太懂这个说法，而且如果这样，我们互相并且分别怎么做帐，总公司又怎么做账，希望老师给我讲讲，谢谢您_建筑

问题已解决

老师，您好我想问下，我们有一个内部往来科目，总公司和我们项目之间的往来都用内部往来核算，现在我们有一笔社保钱是另外一个项目给我们代付了，其实是公司代缴，但是我们帮那个项目把钱给公司了，和那个项目就列入其他应收款社保钱那部分，或者列入和那个项目的内部往来，收到了就借银行存款，然后那个项目就是和公司的内部往来，因为是公司帮交的，社保关系还没有转，他得交给公司，就形成了和公司的一笔负债，但是我们现在有一个说法是这两个项目债权债务结转公司，我不太懂这个说法，而且如果这样，我们互相并且分别怎么做帐，总公司又怎么做账，希望老师给我讲讲，谢谢您