问题已解决

求该题详细的会计分录过程

84785024| 提问时间:2021 06/28 00:41
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好需要计算做好了发给你
2021 06/28 05:40
暖暖老师
2021 06/28 06:12
1借工程物资200 应交税费进项税额26 贷银行存款226
暖暖老师
2021 06/28 06:13
借在建工程370 应交税费进项税额贷3.9 贷工程物资200 原材料100 应付职工薪酬40 银行存款33.9
暖暖老师
2021 06/28 06:14
2.借固定资产370 贷在建工程370
暖暖老师
2021 06/28 06:16
3.2019.6-2020.12累计折旧 (370-10)/10*1.5=54 借在建工程316 累计折旧54 贷固定,370
暖暖老师
2021 06/28 06:17
借在建工程160 贷原材料100 应付职工薪酬50 银行存款10
暖暖老师
2021 06/28 06:19
借固定资产476 贷在建工程476
暖暖老师
2021 06/28 06:19
4借银行存款5.65 贷其他业务收入5 应交税费销项税0.65
暖暖老师
2021 06/28 06:20
借其他业务成本(476-16)/120=3.83 贷累计折旧3.83
暖暖老师
2021 06/28 06:22
5.借固定资产清理386 累计折旧90 贷固定资产476
暖暖老师
2021 06/28 06:23
借银行存款463.3 贷固定资产清理410 应交税费销项税53.3
暖暖老师
2021 06/28 06:23
借固定资产清理5 贷银行存款5
暖暖老师
2021 06/28 06:23
借固定资产清理19 贷资产处置损益19
84785024
2021 06/28 20:36
老师,我想问一下,第四题固定资产是怎样确定
暖暖老师
2021 06/28 20:58
第四个没有固定资产呀
84785024
2021 06/28 21:00
是第三个,看错了,不好意思啊老师
暖暖老师
2021 06/28 21:04
固定资产是在建工程科目数字结转过来的
84785024
2021 06/28 21:11
这个我明白了,第四题没有相关的税费吧老师,而且在计算累计折旧的时候是不是应该把费用化支出减去啊
暖暖老师
2021 06/28 21:15
我把增值税算上了,你删了
暖暖老师
2021 06/28 21:17
你最后这句话我没看明白
84785024
2021 06/28 21:26
就是第四笔业务要做两个分录,第二个分录是累计折旧,那就要计算折旧额,这就涉及到固定资产原值确定,确定下来是476,而第三题说过有费用化支出10万,是不是应该用476-10来进行折旧额的计算
暖暖老师
2021 06/28 21:40
这10万也是计入成本核算的
84785024
2021 06/28 21:42
那就不减了是吗
暖暖老师
2021 06/28 21:49
我是计入成本的,你看这分录 借在建工程160 贷原材料100 应付职工薪酬50 银行存款10
84785024
2021 06/28 21:57
明白了,谢谢老师
暖暖老师
2021 06/28 22:01
不客气麻烦给予五星好评
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