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问题已解决
老师，航天税控技术维护费，可以直接做:借:管理管理-服务费 280， 贷：银行存款 ，应交税费-应交增值税-进项税 280 贷：管理费用 ？还是要报税的时候做这一笔？
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你好，你需要抵扣的时候做第二个，然后你的第二个分录写错了吧，应该是借应交税费应交增值税。
2021 06/28 09:56
84785021 
2021 06/28 14:45
第二个分录抵扣的时候：借应交税费-应交增值税-进项税，贷：管理费用是吧，
郭老师 
2021 06/28 14:49
你好，你是一般纳税人吗？如果是的话，进项改成减免税款。
84785021
2021 06/28 15:20
老师，是一般纳税人的，那是要新建一个二级科目吧，
郭老师
2021 06/28 15:23
三级科目
减免税款
84785021
2021 06/28 15:31
好的，是实际抵扣的那个月再做进去是吧，我是3月扣的款，5月抵的税，
郭老师
2021 06/28 15:32
对的，是的是这么做的。
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