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老师5月份的税，就6月份申报的申报表上有留抵，想要抵扣3月份的欠税，但是我看到申报表二上只有上期留抵税额抵减欠税，我这是5月份的留抵啊，请问我应该在哪里填列
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你好，你应该在五月份的申报表填写
2021 06/28 11:34
84785004 
2021 06/28 13:35
我看到表二上面只有上期留底税抵扣欠税，但是我的是本期留抵抵的三月份欠税，应该填列在哪里
郭老师 
2021 06/28 13:43
你好
主表
之前有一个欠税的吧
25栏
在这里面填写
84785004
2021 06/28 14:16
主表上面有8581这个欠税金额
84785004
2021 06/28 14:17
我抵扣那栏填哪里
郭老师
2021 06/28 14:17
你这个月留底销项小于进项的吗
84785004
2021 06/28 14:40
5月份是销项小于进项
郭老师
2021 06/28 14:42
截图你的主表，看一下五月份的。
84785004
2021 06/28 14:55
老师这就是主表
郭老师
2021 06/28 14:56
主表的27栏你不要填写进去。
郭老师
2021 06/28 14:57
让他有欠款
然后下个月填写附表二抵扣了
84785004
2021 06/28 14:58
三月份欠税8581，还没留抵抵欠的时候27栏就显示8581，不知道怎么回事，申请留抵抵现是修改申报表以后才申请的
84785004
2021 06/28 14:58
那个数字自动带出来的
84785004
2021 06/28 15:00
而且，税务局前几天就让我把欠税给抵扣了，说不能有留抵，而且之前还欠了税就让我把税抵了
84785004
2021 06/28 15:00
抵了以后我才不知道我应该怎么填
84785004
2021 06/28 15:02
抵了以后我申报表没改，所以税局才又打电话来说我申报表上还有8000多留抵，但是实际我已经抵扣欠税了，我不知道填哪里所以没改申报表，表上才会有留抵的
84785004
2021 06/28 15:03
我都不知道怎么说了，这个咋办呀
郭老师
2021 06/28 15:05
30蓝的，你要删除，你修改不了，27兰，你修改30蓝。
84785004
2021 06/28 15:08
我修改完后不就是我没缴欠税吗，但是实际我是已经缴纳了
84785004
2021 06/28 15:08
用留抵抵减的欠税
郭老师
2021 06/28 15:10
但是你这个月还欠税
有留底
六月份才申报抵欠不是吗
84785004
2021 06/28 15:14
意思我现在把申报表修改成没抵减的时候，下期在副表二填列抵减，是这样吗，实际已经抵减了没关系吗
84785004
2021 06/28 15:16
这个月我实际已经留抵抵减欠税了，查询欠税上面已经没有欠税了，也没关系吗
郭老师
2021 06/28 15:16
是的
是这么做的
已经抵扣了
那更好
不需要填写了
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