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请问老师 如果之前记账公司记得银行存款是一笔乱账 现在也调整不回来了 我需要强行将银行存款科目金额和实际的银行账户上的金额对上 那么我应该怎么做账？
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您好
实在不行 差额可以计入法人往来
2021 06/28 22:29
84785031 
2021 06/28 22:31
但是 没有一个实际的银行的流水 也可以吗
bamboo老师 
2021 06/28 22:31
只好写说明 然后领导签字 做分录
不然您哪里去找实际的银行的流水调整啊
84785031
2021 06/28 22:33
除此以外还有其他的办法吗？
bamboo老师
2021 06/28 22:34
银行存款 没有流水 你没有其他办法调整啊
84785031
2021 06/28 22:39
可以计入营业外支出吗 在凭证上面也写明原因
bamboo老师
2021 06/28 22:40
计入营业外支出也可以 企业所得税前不能扣除
84785031
2021 06/28 22:41
老师 这个企业所得税前不能扣除 不太明白
bamboo老师
2021 06/28 22:42
就是营业外支出 减少了利润 但是汇算清缴的时候要增加回来
84785031
2021 06/28 22:48
那老师计入哪个科目可以不调整呢？
bamboo老师
2021 06/28 22:48
计入老板往来暂时不需要调整
84785031
2021 06/28 23:12
可是老师 我不太理解 实际的确没有那么多的银行存款 为什么还要在所得税之前调整呢 ？
bamboo老师
2021 06/28 23:12
您没有正规的支出 所以不可以税前扣除啊 您如果是正常支出有发票 当然可以的
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