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我收到一笔去年的工会经费返回，今年交纳的工会经费不够冲，该怎样做会计处理
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你好这个可以做借管理费用 工会 负数，贷应付职工薪酬 工会， 负数，借银行，贷应付职工薪酬 工会 挂着就可以，不够就挂着，之前汇算清缴没有纳税调增吧，这个不拨付给工会吧。你们没有成立工会吧
2021 06/29 09:32
84784988 
2021 06/29 09:37
没有成立工会
maize老师 
2021 06/29 09:44
那这个就冲负数挂着吧，上年没有纳税调增吧，
84784988
2021 06/29 09:45
哪这个季度交纳了的工会经费，我要计提借，管理费用 工会 贷，应付职工薪酬工会 再借应付职工薪酬工会，贷：银行存款对吗，但这样的话有一个问题，是我之前没有计提过，直接计提过，直接走的借管理费用，贷银行存款
maize老师
2021 06/29 09:55
你好，是的，你这个跨年没，跨年可以不需要处理之前的，之前没有通过去反结账去改下就可以
84784988
2021 06/29 10:19
收到的是去年的工会经费返回
maize老师
2021 06/29 10:31
可以直接做借银行，借管理费用 负数
84784988
2021 06/29 11:02
可以直接做借银行，借管理费用 负数，但今年的管理费用工会经费不够冲啊，冲成负数啦，挂到那个科目谢谢老师
maize老师
2021 06/29 11:09
这个挂工会经费下面就可以，
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