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问题已解决
去年暂估成本入账，结转了成本，今年到成本票啦，比暂估的少，去年结转的成本要怎么冲回呢
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年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整
借：成本费用 贷：应付账款-暂估
下个月发票来了
贷：以前年度损益调整 贷：应付账款-暂估（红字）
借：以前年度损益调整 贷：应付账款-XX公司
最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
2021 06/29 09:34
84785033 
2021 06/29 09:40
那要是来的是今年的票，想冲去年的也是这样吗
轶尘老师 
2021 06/29 09:43
是的！你的理解正确！
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