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问题已解决
老师，你好。我们的企业所得税是由分公司转到总公司缴纳，分公司是对这笔转账需要做往来账，还是说，计提企业所得税，然后缴纳企业所得税？
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你好，做代收代付往来就可以。
2021 06/29 10:53
84785030 
2021 06/29 10:55
借：其他应收款—总公司，贷：银行存款，是吗
郭老师 
2021 06/29 10:58
打错了
分公司应该计提所得税，借所得税费用贷应交税费，借应交税费贷银行存款。
84785030
2021 06/29 10:59
好的，谢谢老师
郭老师
2021 06/29 11:00
不用客气，工作愉快。
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