问题已解决

想问下 我们支付27270元劳务费给个人,个人代开了发票过来,我需要怎么做账?要考虑他的个人所得税吗?

84784983| 提问时间:2021 06/29 11:02
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好   借管理费用  或者成本-劳务费 贷银行存款  应交税费-应交个人所得税   缴纳 :借  应交税费-应交个人所得税 贷银行存款。 你要代扣代缴公司  
2021 06/29 11:03
84784983
2021 06/29 11:04
对方代开发票的时候已经把税款缴了,我这边公司还需要做账?
meizi老师
2021 06/29 11:08
 你好   增值税这些  税款不做处理。 个税应该没有缴纳的; 你看看完税证明  
84784983
2021 06/29 11:09
他在税局代开的,已经缴纳了,也有完税证明
meizi老师
2021 06/29 11:14
 你好 那你就缴纳 了 就不管个税了  
84784983
2021 06/29 11:15
直接 借:成本-劳务费 贷:银行存款
meizi老师
2021 06/29 11:16
 嗯是的。 如果完税证明 增值税附加税以及个税都缴纳了  就这样处理了  
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