00:10:00
问题已解决
老师，36号凭证答案及我做的凭证您看看，按答案应付职工薪酬账户少了个人社保及个人住房公积金部分
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，图片没有传上来
2021 06/29 14:56
84784963 
2021 06/29 14:56
我传了呀
84784963
2021 06/29 14:58
老师，看到了吗
84784963
2021 06/29 14:58
第一个是答案
小云老师 
2021 06/29 15:00
你具体业务内容是什么呢？答疑老师没权限直接看课程的，你要把题干一起放上来
84784963
2021 06/29 15:04
我拍的题目
小云老师
2021 06/29 15:45
业务写的是发放工资，还有给工会经费那些，但是并没有给社保，所以答案是正确的。
84784963
2021 06/29 15:59
但写的是发放上月应付职工薪酬，按计提应付职工薪酬应该是应发工资，实际发放时要全部转出，代扣社保部分按其他应収款保留在账上，实际交时这部分不能再进成本
84784963
2021 06/29 16:00
还是不明白
小云老师
2021 06/29 16:06
实际发放工资的时候，个人承担的部分正常来说确实是会贷其他应付款或是其他应收款的，取决于你之前有没有计提过。你可以再看看后面的凭证是否是代缴这一部分做到后面了。
84784963
2021 06/29 18:04
好的，谢谢
小云老师
2021 06/29 18:28
不客气，祝你工作顺利
阅读 64
描述你的问题，直接向老师提问
82
意见反馈
