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老师 我是小规模纳税人 我季末缴纳税款 还要不要做个计提的分录
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你附加税不需要做的
2021 06/29 15:39
84785001 
2021 06/29 15:44
那老师 增值税计提怎么做分录啊
郭老师 
2021 06/29 15:45
你好，应交税费，应交增值税贷营业外收入。
84785001
2021 06/29 15:54
营业外收入？？ 我是要交增值税的
郭老师
2021 06/29 15:54
营业外收入需要交企业所得税，不交增值税。
84785001
2021 06/29 16:00
不是老师 我意思是 我小规模 季末需要交增值税 计提增值税怎么做分录
郭老师
2021 06/29 16:01
你好不需要集体的，极度的次月申报借应交税费应交增值税贷银行存款。
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