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老师您好 请问资产负债表中应交税费为负数我要怎么查？有预缴 有计提那些了
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你好 看看本期的应交税费借方发生额 重点看大金额的项目 是不是没有计提
2021 06/29 15:46
84785019 
2021 06/29 15:56
查看了 就开了两份发票跟预缴的
轶尘老师 
2021 06/29 16:12
预缴的金额大 那么可能形成负数
84785019
2021 06/29 16:23
我们是简易计税 开多少发票 就预缴多少了 现在资产负债表应交税费是负数 不在的怎么查
轶尘老师
2021 06/29 16:29
你开票了计提简易征收 然后和预缴的相抵 不会是负数
84785019
2021 06/29 16:31
预缴的 也计提了 所以不知道怎么查了
轶尘老师
2021 06/29 16:32
计提的在贷方 预缴的在借方 两个一比较不久知道为什么余额在借方
84785019
2021 06/29 16:48
老师 数据查出来了 是交上月的税金那些 那负数这个怎么办
轶尘老师
2021 06/29 16:51
你没有计提 就要补计提啊
84785019
2021 06/29 17:00
是交4月份各项税费哦 我见以前那个会计是没有计提的
轶尘老师
2021 06/29 17:18
没有计提的 本期做补计提分录！
84785019
2021 06/29 17:24
意思是4月已经计提5月份的了 现在查出来是交上月税金加之前4月份的税金 所以现在是负数了 唉 不知道怎么做
轶尘老师
2021 06/29 17:25
你把之前没计提的计提了 本期缴纳的也计提了 账 不就平了！
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