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老师，请问，16题，A选项215，是怎么计算出来的？
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一开始的销售金额226/1.13=200。收到差价的销售额16.95/1.13=15
2021 06/29 19:13
84784987 
2021 06/29 19:37
老师，您再给看下24题，啤酒不是未逾期不上税么？逾期或者超过1年才交税么？这里的啤酒，题目里面不是说了逾期未退还的包装物押金是56.5万么，为什么又是选B呢，这个110.5是怎么计算出来的？
里昂老师 
2021 06/29 20:14
就是预期为退的需要缴纳税，800*0.13+56.6/1.13*0.13=110.5
84784987
2021 06/29 20:20
老师，您再看下，25题，这道题，我有两个问题，1、首先您给看下，我用红笔写的式子对吗？2、我想了解一下，一般纳税人向小规模纳税人销售货物，只能开具13%的普票给小规模纳税人吗？小规模纳税人收到一般纳税人开具的13%的普票，按照价税合计金额计入成本吗？
里昂老师
2021 06/29 20:39
对的，小规模就是按照加税合计入成本的
84784987
2021 06/29 21:40
老师，您能帮我看下，这道28题，A选项35000是怎么计算出来的吗？我晚上问了一个老师，那个老师一直还未回复我的。
里昂老师
2021 06/29 21:49
这道题就是6500-300000*10%就可以了
84784987
2021 06/29 22:08
老师，意思，进项税额就是300000*10%＝30000，是吧？
里昂老师
2021 06/29 22:13
是的，就是进项税额就是300000*10%＝30000
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