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老师 资产负债表 预收账款为负数需要调整吗？怎么弄
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您好
填在应收账款栏次
2021 06/30 16:39
84785019 
2021 06/30 16:41
怎么调呢 比如预收账款为10 那我要怎么调应收呢
bamboo老师 
2021 06/30 16:44
填资产负债表的时候 把 预收账款为负数填在应收账款栏次就好了啊
84785019
2021 06/30 16:46
直接填吗？
bamboo老师
2021 06/30 16:47
是的 这个不用调账 直接重分类填写就好了
84785019
2021 06/30 16:48
还是不明白 老师麻烦您教下怎么弄
bamboo老师
2021 06/30 16:52
您填资产负债表的时候 把预收账款科目的负数金额 填写应收账款栏次
软件做账的话 最好找售后服务工程师调整取数设置
84785019
2021 06/30 16:53
是软件做账 那我直接坐凭证调账可以吗
bamboo老师
2021 06/30 16:54
直接做凭证调整可以的
84785019
2021 06/30 16:55
是不是找售后调账会更好？不然每个月都出现这种问题怎么办
bamboo老师
2021 06/30 16:58
对的 因为这个本来就不需要做分录调整的
84785019
2021 07/01 10:00
老师 我还是不会调往来科目负数这个表 我们用用友软件的
bamboo老师
2021 07/01 10:00
那您现在 预收账款为负数
是贷方负数吧
84785019
2021 07/01 10:04
预收账款余额在借方 预付 预收 都是负数
bamboo老师
2021 07/01 10:05
借：应收账款‘
贷：预收账款
借：预付账款
贷：应付账款
这样写分录调整
84785019
2021 07/01 10:06
做分录？因为说调表 所以我不会
bamboo老师
2021 07/01 10:11
调表的话 您不会 就做分录调整一下
不然就找售后啊 取数公式设置
84785019
2021 07/01 10:11
售后说不会 哈哈
bamboo老师
2021 07/01 10:12
那没办法啊 售后都不会 这也太。。。。。。
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