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请问前期交个税借应交税费，贷银行存款，没有计提，现在怎么做分录补提
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你好 现在做 ： 这个需要工资扣除个税 是吗？ 比如借应付职工薪酬-工资贷 应交税费 -应交个人所得税
2021 06/30 17:24
84784981 
2021 06/30 19:24
发工资是借应付账款薪酬，贷其他应收款个税，缴纳借应交税费，贷银行存款，现在应交税费科目一直有余额
meizi老师 
2021 06/30 19:29
你好 你应交税费 是什么明细科目有余额 。 借方还是贷方？
84784981
2021 07/01 09:21
我现在是其他应收款贷方，应交税费的借方有余额，怎么调整一下？
meizi老师
2021 07/01 09:23
你好 应交税费借方有金额 说明你们是缴纳了 还没有计提的； 我上面不是给你计提了吗 你这个是个税明细的借方有余额吗 ；其他应收款-贷方 是个人社保金额 是吗
84784981
2021 07/01 09:46
不是个人社保，是发工资的时候扣员工的个税，补提了之后应交税费平了，现在就是其他应收款贷方的余额怎么调整呢？
meizi老师
2021 07/01 09:48
你好 你个税应该走应交税费-应交个人所得税 去核算 。 你挂其他应收款贷方是干嘛 。 你这个就多扣了员工钱的意思吗
84784981
2021 07/01 10:13
挂其他应收款是为了从工资中扣除
meizi老师
2021 07/01 10:18
你好 那你走贷方应交税费-应交个人所得税贷方就行了。 你挂其他应收款 这个 就会多扣。 你不是说你应交税费平了吗？ 你原来 缴纳个税是走的 借应交税费-应交个人所得税贷银行存款 ； 这样写分录的吗？ 贷方有没有做 应交个人所得税 科目
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