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老师，我是卖混凝土的企业，发出的混凝土暂时未到货款，也没开票，但是也挂账，往来单位多，请问我怎么挂账？后期怎么啥时候冲会这个挂账，分录怎么做？
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你好，原则销售是做无票收入，借应收贷主营业务收入 应交增值税，结转成本借主营业务成本 贷发出商品.这样，你不想做收入 借发出商品 贷库存商品只能这么挂着 开发票做借应收贷主营业务收入 应交增值税 结转成本借主营业务成本 贷发出商品
2021 07/01 07:38
maize老师 
2021 07/01 07:39
收款做借银行 贷应收，我建议你不想做收入 最好是啥都不做比较好
84784983 
2021 07/01 07:46
应收单位比较多，不做的话我根本不知道人家欠我们多少钱，天天送
maize老师
2021 07/01 07:47
这个Excel自己去登记这个，但是这样需要先交税，估计老板不同意吧？正规是做这个借应收贷主营业务收入 应交增值税，结转成本借主营业务成本 贷库存商品
84784983
2021 07/01 07:50
因为我们是生产型企业，我暂时可能不知道成本，这个发出商品，我能不能在开票时候冲回呢
84784983
2021 07/01 07:50
肯定不能先确定收入，金额很大
84784983
2021 07/01 07:52
只能做台账？不能先挂做到软件后期冲回吗？我想以后方便查账的
maize老师
2021 07/01 07:52
这个对应有风险，开发票结转成本时候冲，我还是建议别做，开发票转收入结转成本比较好，做发出商品有风险的
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