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制造业收到一家公司*劳务*修模*发票怎么入账？会计分录？
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你好，这是维修模具的吗？当时模具做到了固定资产吗？
2021 07/01 09:28
84784948 
2021 07/01 09:29
其实是修磨刀片的，不是模具，发票开了*修模*
郭老师 
2021 07/01 09:31
借制造费用，贷银行存款。
84784948
2021 07/01 09:35
分了两批到货，第一次到货的已经入系统原材料仓库，当做原材料暂估了（当月领用出来了，当做制造费用易耗品出的），现在看到发票是劳务发票，是两次修磨刀片的发票（包含第一次暂估的部分），之前的已经结账无法修正，现在怎么做账比较好？
郭老师
2021 07/01 09:36
你好，之前的红冲然后重新做。
84784948
2021 07/01 09:42
具体怎么做啊？分录是？需要用什么附件？之前一开始是暂估，然后材料领用出库记入当月的制造费用-低值易耗品
郭老师
2021 07/01 09:45
当时完整的分录是怎么做的？
84784948
2021 07/01 09:51
月末暂估材料（当月所有供应商的材料已经入库发票未到，累计月末，摘要--原材料暂估 借：原材料 贷：应付账款-暂估），当月领用原材料，摘要--材料领用，借：生产成本，借：制造费用-低值易耗品（包含修磨刀片还有其他易耗品），贷：原材料
郭老师
2021 07/01 09:58
借应付账款贷原材料借原材料贷生产成本。
郭老师
2021 07/01 09:58
这个是红冲的，然后借制造费用贷应付账款，借生产成本贷制造费用。
84784948
2021 07/01 10:01
红冲所有的数据还是只是修磨刀片部分的数据？要用什么附件？
郭老师
2021 07/01 10:03
你好
只修改修磨刀片的。
84784948
2021 07/01 10:07
附近用什么？红冲是：1、借：应付账款-暂估，贷：原材料；2、借：原材料，贷：生产成本，然后是：1、制造费用-修理费，贷：应付账款（二级是供应商名字还是应付账款-暂估），2、借：生产成本，贷：制造费用（是跟本月一起结转制造费用是吧？）
郭老师
2021 07/01 10:11
你好，什么附件儿也不需要的，可以没有自己写一个说明。
郭老师
2021 07/01 10:12
二级科目写供应商的
和本月的制造费用一块结转。
84784948
2021 07/01 10:28
老师，你看这样写可以吗？摘要可以这样写吗？
郭老师
2021 07/01 10:33
你好，可以这么做的，可以的。
84784948
2021 07/01 10:34
好的，谢谢老师
郭老师
2021 07/01 10:37
不用客气，工作愉快。
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