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请问发工资是借了应付账款薪酬，贷其他应收款个税，缴纳个税时借应交税费个税，贷银行存款，没有计提，现在要怎么调整呢？
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借其他应收款个税
按应交税费，个税做这个。
2021 07/01 10:54
84784981 
2021 07/01 13:03
完整的分录写下吧
郭老师 
2021 07/01 13:03
你好，完整的分录，借其他应收款个税贷应交税费个税。
84784981
2021 07/01 13:12
这样对冲了之后，然后前面没有计提的还需要补提吗，是不是就不提了
郭老师
2021 07/01 13:12
你好，你的应付职工薪酬有借方余额吗？
84784981
2021 07/01 13:23
你好，完整的分录，借其他应收款个税贷应交税费个税。这样之后就没有余额了
郭老师
2021 07/01 13:27
你好，没有余额的话，这个就是正确的应交税费，个税，用这个来核算你单位扣除的个税和缴纳的个税。
84784981
2021 07/01 13:33
那这样冲平之后，是不是以后每个月正常计提就可以了
郭老师
2021 07/01 13:34
是的，每个月正常作用，一个科目就行。
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